Para devolver uma nota de compra recebida: Fiscal → NF-e Entrada → Recebidas → botão "Devolver" na linha (nota com XML completo e não cancelada) → prévia. Só a observação é digitada.
- A nota sai como CFOP 5.202/6.202 (ou 5.201/6.201), finalidade devolução, com a original referenciada
- Copia o ICMS da original; PIS/COFINS sai como CST 49
- O destinatário é quem emitiu a original (não precisa estar em Clientes)
Só devolução TOTAL. A emissão é recusada quando a loja ou a original são do Simples, a original tem ST, IPI ou FCP, o CFOP da original não é x.101/x.102, ou a nota já tem devolução.
A devolução não mexe em estoque nem no financeiro: se a nota já foi lançada no Contas a Pagar, ajuste o título. Consulte na visão Devoluções e mande o XML a quem vendeu.